3.1.1.          軟件設計原理

部門KPI指標考核是部門績效評估的重要方法。評估的目的或用途主要有三個方面，一是對各業(yè)務部門、行政后勤部門的績效進行分析監(jiān)控，確保企業(yè)經營發(fā)展目標和基本建設規(guī)劃的落地。二是將各部門績效評估得分折算為部門領導的個人績效得分，解決部門領導考核、激勵問題。一方面操作簡單，另一方面促使各科室領導全面負責科室的全面建設與營運管理。三是用于部門績效工資核算，將部門績效工資（獎金）與部門績效直接掛鉤。

部門KPI指標考核軟件的難點主要在三個方面，一是績效指標體系的設置，必須滿足不斷變化的要求。二是績效目標的設置，應當支持預算管理法、固定目標法等多種方法。三是實績數(shù)據(jù)來源，原則上應當從其他業(yè)務系統(tǒng)、經濟核算系統(tǒng)、統(tǒng)計核算系統(tǒng)中自動提取，實現(xiàn)智能化、實時化的要求。

為解決以上問題，東旦軟件創(chuàng)造性地采用數(shù)據(jù)中心+用戶自定義績效模型的方法，不僅支持常見的績效管理方法，而且高效解決指標體系、目標體系、數(shù)據(jù)來源的調整變化問題?？冃гu估方案的調整，不需要更改程序，用戶即可操作。

3.1.2.          指標庫維護

績效辦、系統(tǒng)管理員可從系統(tǒng)指標庫中導入已有數(shù)據(jù)來源的績效指標，形成各單位、部門的指標庫。系統(tǒng)指標庫在程序人員開發(fā)數(shù)據(jù)中心時已處理好，只需按規(guī)則導入，即可獲取相關對象、指標的實際值。也可直接應用全院績效評估、部門績效評估的指標庫。

可根據(jù)需要，對績效指標進行任意分級、移動，對指標庫進行有效管理。

3.1.3.          績效模型維護

可針對具體考核對象建立個性的績效模型，既可從共性指標庫中導入，也可從其他單位、部門績效模型中復制。也可先制定分類績效模型，而后批量發(fā)布、逐個修訂。

支持平衡記分卡及自定義考核維度的設置（如工作效率、工作質量、管理效能等維度），支持指標的任意分級。軟件自動計算各考核維度的得分，既可單獨分析，又可生成生成統(tǒng)計報表。

3.1.4.          目標類型維護

所謂目標類型是指目標值（基準值）的來源，可根據(jù)考核管理方案及軟件功能模塊靈活設置。一般分為定性目標、定性目標、動態(tài)目標等類型。其中，動態(tài)目標又可分為預算目標（從預算管理模塊中產生的數(shù)據(jù)）、同類部門均值（本考核周期內同類型部門在該指標的平均值）、前12個月均值（本人在上一年度中的各月均值）等類型。全面滿足目標完成率考核、同類對比考核、增長趨勢考核等方法。

3.1.5.          數(shù)據(jù)來源維護

所謂數(shù)據(jù)來源是指實際值的來源，可根據(jù)考核管理方案及軟件功能模塊靈活設置。一般分為系統(tǒng)報表（從其他業(yè)務系統(tǒng)、考核模塊中產生的數(shù)據(jù)）、部門業(yè)績臺帳（部門管理員統(tǒng)一錄入）、部門內人員匯總等類型。

3.1.6.          計分方法維護

所謂計分方法是指如何依據(jù)目標值、實際值計算該KPI指標得分的方法。軟件內置常見的KPI指標考核計分方法，包括正向目標計分、控制目標計分、直接加扣分、低于目標計分、高于目標計分等方法，并可根據(jù)需要進行擴展。

3.1.7.          績效得分計算

軟件提供手工計算、定時計算兩種方法。每天晚上軟件會自動按照數(shù)據(jù)采集、專項考核、統(tǒng)計核算、績效評估、獎金分配等先后順序，一次性完成計算匯總，處理時間一般不超過20分鐘，在考核管理方案不調整的情況下，本系統(tǒng)不再需要人工操作。

用戶如需查看實時數(shù)據(jù)，擊相關流程的相關計算按扭即可快速完成，單個流程計算。必要時也可針對考核類型進行手工計算，全面滿足考核管理方案測試、調整的需要。

3.1.8.          分類績效排名

軟件自動生成各類科室的績效考核排名。包括綜合績效得分（總分）、各考核維度（一級指標）得分。

? 點擊相關數(shù)字，可查看各類考核得分的計算結果，包括考核指標、目標值、完成值、計分方法、考核得分等。

? 點擊ＫＰＩ指標考核報表中的實際值，可查看專項考核統(tǒng)計臺帳。進而實現(xiàn)考核方案公開、考核數(shù)據(jù)公開，提升績效考核、評估的客觀性、可信度。

3.1.9.          績效目標分析

選擇考核年度、月度，可查看全院績效目標的目標值、實際值、目標完成率、預警值等信息。目標完成率在100分以上的用綠燈顯示，80分以下的用紅燈顯示。

點擊“對比分析”、“趨勢分析”按扭，可直觀查看該指標歷年、歷月的變化情況。

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