流程編號

TQCC-CG-04

流程名稱

一般采購執(zhí)行流程-無需過磅

流程說明

對于除大宗材料外計量方式為非過磅的采購執(zhí)行流程描述；

適用范圍

涉及五金、備配件、?；?、一般化學(xué)品等一般物料的采購作業(yè)

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

采購員

采購部

到貨單

來料報檢

來料檢驗單

生成 審核

報檢單生成

審核

2

化驗員

檢驗中心

來料報檢

來料檢驗

審核

生成

3

統(tǒng)計員

倉儲部

入庫單

生成 審核

業(yè)務(wù)流程詳細描述

F01

供應(yīng)商送貨到公司后采購員判斷是否需過磅，若過磅在進入《TQCC-CG-05.一般采購執(zhí)行流程-需過磅》，若無需過磅進入下到動作；

F05

采購員判斷是否過磅，若無需過磅在進入入庫環(huán)節(jié)，若需檢驗，進入檢驗動作；

G01

需檢驗，采購員參照采購訂單生成到貨單，同時報檢；

G05

倉庫驗收/現(xiàn)場驗收收貨入庫同時通知取樣或送樣檢驗；根據(jù)樣品進行檢驗同時審核來料報檢單；

G10

根據(jù)來料報檢單生成來料檢驗單同時錄入檢驗結(jié)果并打印，反饋檢驗結(jié)果給采購員；

G15

采購員接到檢驗結(jié)果進行合格判斷；并審核來料檢驗單；通知倉庫統(tǒng)計員辦理入庫手續(xù)；

F10

倉庫管理員根據(jù)檢驗結(jié)果進行參照生成采購入庫單并審核；無需檢驗的直接參照采購訂單生成采購入庫單并審核；

關(guān) 鍵 點

送貨單、是否過磅、是否質(zhì)檢、合格判定、采購入庫

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

報檢單

采購部門形成采購到貨單作為通知檢驗的依據(jù)，系統(tǒng)流轉(zhuǎn)；

2

檢驗報告

檢驗中心的檢驗報告記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)留存、一聯(lián)采購、一聯(lián)倉儲、一聯(lián)供應(yīng)商；

3

采購入庫單

作為確認入庫的依據(jù)，一式三聯(lián)：一聯(lián)倉儲/收貨部門、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)采購；

業(yè)務(wù)流程主要報表

序號

業(yè)務(wù)報表名稱

業(yè)務(wù)報表說明（幾份表；報表報送單位）/

1

報檢單列表

報檢單列表是將符合過濾條件的采購報檢單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

2

來料檢驗單列表

來料檢驗單列表是將符合過濾條件的來料檢驗單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

3

采購入庫單列表

采購入庫單列表是將符合過濾條件的采購入庫單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

4

現(xiàn)存量查詢

查詢存貨的當(dāng)前庫存存量情況；

5

采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息；可以通過訂單號碼、采購員、供應(yīng)商等角度進行追溯；

6

出入庫流水賬

查詢?nèi)我鈺r間段或任意情況下的存貨出入庫情況；

7

庫存臺帳

用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細情況；

業(yè)務(wù)說明

1

采購員判斷是否檢驗可以依據(jù)在存貨檔案中定義的是否檢驗和檢驗標準，系統(tǒng)自動判斷是否檢驗；

2

3